CPF/CNPJ:
10407743000134
Emissão:
03/06/2019
Plano Interno:
001077
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
29802/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Valor referente a empenho de locação de Veículos de pequeno Porte, a fim que sejam atendidas as necessidades desta Fundação.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000383 | 03/06/2019 | 18.750,00 | 18.750,00 | 15.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a empenho de locação de Veículos de pequeno Porte, a fim que sejam atendidas as necessidades desta Fundação.
|
2019NE000383 | 03/06/2019 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da despesa com locação de Veículos de pequeno Porte, correspondente ao mês de agosto de 2019 conforme fatura 619 - processo nº 193859/2019
|
2019NL001908 | 04/09/2019 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa locação de Veículos de pequeno porte, referente ao mês de setembro de 2019 conforme fatura nº 640.
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2019NL002274 | 04/10/2019 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com locação de Veículos de pequeno Porte, a fim que sejam atendidas as necessidades desta Fundação.
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2019NL002695 | 05/11/2019 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa, com o pagamento de locação de Veículos de pequeno Porte, referente a novembro/2019.
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2019NL003780 | 04/12/2019 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pela liquidação da despesa, com o a locação de Veículos de pequeno Porte, referente a Dezembro/2019.
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2019NL006907 | 17/12/2019 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041866 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056499 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071558 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071681 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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