CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
25/01/2019
Plano Interno:
000934
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação em Geral
Processo:
0107772/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contrato 19/2015 4º TA - JAN E FEV/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000009 | 25/01/2019 | 29.727,53 | 29.727,53 | 29.727,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contrato 19/2015 4º TA - JAN E FEV/19
|
2019NE000009 | 25/01/2019 | 12.051,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contrato nº 19/15 - 4º TA- março ate 28/05/19
|
2019NE000148 | 04/04/2019 | 17.675,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato 19/2015 4º TA - JAN E FEV/19
|
2019NL000142 | 15/03/2019 | 0,00 | 6.025,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 26129/2019-LOCALIZA- FATURA 218643- PERIODO 01/01 A 31/01/2019 -SEPLAN
|
2019NL000217 | 21/03/2019 | 0,00 | 6.025,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato 19/2015 4º TA - JAN E FEV/19
|
2019NL000350 | 09/04/2019 | 0,00 | 6.025,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato 19/2015 4º TA - JAN E FEV/19
|
2019NL000530 | 07/05/2019 | 0,00 | 6.025,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato 19/2015 4º TA - JAN E FEV/19
|
2019NL001097 | 06/06/2019 | 0,00 | 5.624,08 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FATURA INCORRETA
|
2019NL001297 | 06/06/2019 | 0,00 | -5.624,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contrato 19/2015 4º TA - JAN E FEV/19
|
2019NL001298 | 26/06/2019 | 0,00 | 5.624,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002802 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.025,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007424 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.025,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012623 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.025,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027196 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.624,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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