CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
23/07/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Reparos e Conservação de Aparelhos Tipo Domés
Processo:
0135175/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA VM COMER. SERV. LTDA. CONTRATO Nº 111/2017 - SSP, PROCESSO Nº 0135175/2019. MÊS FEVEREIRO/2019. NOTA FISCAL Nº 00001533.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001588 | 23/07/2019 | 54.285,36 | 54.285,36 | 54.285,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO DA EMPRESA VM COMER. SERV. LTDA. CONTRATO Nº 111/2017 - SSP, PROCESSO Nº 0135175/2019. MÊS FEVEREIRO/2019. NOTA FISCAL Nº 00001533.__REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÕES DOS APARELHOS AR CONDICIONADOS.
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2019NE001588 | 23/07/2019 | 54.285,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A DESPESA LIQUIDADA DA EMPRESA VM COMER. SERV. LTDA. CONTRATO Nº 111/2017 - SSP, PROCESSO Nº 0135175/2019. MÊS FEVEREIRO/2019. NOTA FISCAL Nº 00
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2019NL005049 | 23/07/2019 | 0,00 | 54.285,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003356 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.714,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049921 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 51.571,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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