CPF/CNPJ:
23430770000170
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
000893
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
32040/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
empenho para prorrogação do contrato nº 43/2018, prestação de serviços em unidade de terapia intensiva-uti .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001096 | 26/03/2019 | 878.925,60 | 781.267,20 | 585.950,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para prorrogação do contrato nº 43/2018, prestação de serviços em unidade de terapia intensiva-uti .
|
2019NE001096 | 26/03/2019 | 292.975,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1°TA CT 43/2018; SERV. DE UTI ADULTO E INFANTIL EM IMPERATRIZ-MA
|
2019NE009495 | 14/10/2019 | 585.950,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA DO CT 43-18/SERV. DE UTI ADULTO E INFANTIL EM IMPERATRIZ-MA
|
2019NE009523 | 14/10/2019 | 292.975,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2019NE009522 | 14/10/2019 | -585.950,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA ATENDER AO CONTRAT O 43/2018/SES 1º TA INCOR HOSP.SANTA MONICA
|
2019NE013168 | 24/12/2019 | 292.975,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 043/18 ABR/19 N.F. 1184, PROC. 104660/2019
|
2019NL010792 | 18/06/2019 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 43/2018; NF 1448; mai/19; proc. 128694/19
|
2019NL012034 | 03/07/2019 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 43/18; NF 1693; PROC 148404/19
|
2019NL018809 | 04/09/2019 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR Nº 43/2018/MES JULHO/19/N.FISCAL 2063/PROC. 183466/19
|
2019NL025675 | 14/11/2019 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 43/2018; SET/19; NF 2934; PROC 238196/19
|
2019NL026503 | 22/11/2019 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 43/2018; AGO/19; NF 2570; PROC 222768/19
|
2019NL026565 | 22/11/2019 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 43/2018; NF 3361; NOV/19; 273455/2019
|
2019NL032048 | 30/12/2019 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 43/2018; NF 3203; OUT/19; 267301/2019
|
2019NL032051 | 30/12/2019 | 0,00 | 97.658,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022911 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025637 | 04/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039789 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060613 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064416 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065583 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 97.658,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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