CPF/CNPJ:
03254082000270
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000912
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
137710/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
relativo ao 1º termo aditivo ao contrato de gestão 01/2017 para operacionalização do gerenciamento da Casa de Apoio e Terapia Ninar, referente aos meses de janeiro a abril-19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002770 | 30/01/2019 | 2.275.517,17 | 2.172.220,70 | 2.172.220,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: relativo ao 1º termo aditivo ao contrato de gestão 01/2017 para operacionalização do gerenciamento da Casa de Apoio e Terapia Ninar, referente aos meses de janeiro a abril-19
|
2019NE002770 | 30/01/2019 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: ADITIVO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 01-17/PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA CASA DE APIO TERAPIA NINAR.
|
2019NE009114 | 30/01/2019 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO relativo ao 1º termo aditivo ao contrato de gestão 01/2017 para operacionalização do gerenciamento da Casa de Apoio e Terapia Ninar.
|
2019NE003725 | 22/05/2019 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1° TA cont. de gestão 01/2017 - Ninar II
|
2019NE003875 | 28/05/2019 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 01-17/1ºTA/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO E TERAPIA NINAR
|
2019NE005004 | 25/06/2019 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA DO CT 01-17/OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA CASA DE APOIO E TERAPIA NINAR
|
2019NE009253 | 07/10/2019 | 145.517,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: relativo ao 1º termo aditivo ao contrato de gestão 01/2017 para operacionalização do gerenciamento da Casa de Apoio__e Terapia Ninar, referente aos meses de janeiro a abril-19
|
2019NE013965 | 30/12/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: relativo ao 1º termo aditivo ao contrato de gestão 01/2017 para operacionalização do gerenciamento da Casa de Apoio e Terapia Ninar, referente aos mes
|
2019NL006981 | 05/02/2019 | 0,00 | 233.751,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: relativo ao 1º termo aditivo ao contrato de gestão 01/2017 para operacionalização do gerenciamento da Casa de Apoio e Terapia Ninar, referente aos mes
|
2019NL007049 | 01/03/2019 | 0,00 | 374.955,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01-17/1º TA/9ªPARC/PER. 27.02 A 26.03.19/PROC. 60544-19
|
2019NL021701 | 29/03/2019 | 0,00 | 181.919,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: relativo ao 1º termo aditivo ao contrato de gestão 01/2017 para operacionalização do gerenciamento da Casa de Apoio e Terapia Ninar, referente aos mes
|
2019NL006971 | 10/04/2019 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1ºTERMO ADITIVO PERIODO 27-03 a 26-04-2019 CADA DE APOIO E TERAPIA NINAR PROC. 85242/19
|
2019NL005169 | 02/05/2019 | 0,00 | 254.109,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: parc. nº 10ª periodo de 23/03 a 26/04/2019 ct nº 01/17 1º t.a. ninar ll, processo nº 85242/2019
|
2019NL008394 | 22/05/2019 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.01/ 1ª TA 11ª PARC. 27-04 A 26-05-19 NINAR II PROC.110913/2019
|
2019NL009152 | 31/05/2019 | 0,00 | 254.842,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01-17/1ºTA/12ªPARC/PER. 27.05 A 26.06.19/PROC. 136344-19
|
2019NL012595 | 04/07/2019 | 0,00 | 227.125,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA CT.01/2017 12ª PARC. PER.27/05 A 26-06-19 PROC.136344/2019
|
2019NL014817 | 18/07/2019 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 01-17/1º TA/11ª PARC/PER. 27.04 A 26.05.19/PROC. 110913-19
|
2019NL017878 | 22/08/2019 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.01/2017 PARC.7ª DO 1º TA PROCESSO 17793/2019
|
2019NL023700 | 25/10/2019 | 0,00 | 145.517,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012490 | 05/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 233.751,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012664 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 374.955,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047016 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 181.919,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047297 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 181.919,46 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021706 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -181.919,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047054 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 181.919,46 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021929 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -181.919,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012431 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010962 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 254.109,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016405 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019129 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 254.842,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025962 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 227.125,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028993 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036783 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053536 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 145.517,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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