CPF/CNPJ:
03254082000199
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000899
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
215181/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
relativo ao 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2018 para operacionalização do gerenciamento da maternidade estadual Humberto Coutinho, referente aos meses de janeiro a abril-19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002776 | 30/01/2019 | 7.117.289,66 | 7.117.289,66 | 7.117.289,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: relativo ao 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2018 para operacionalização do gerenciamento da maternidade estadual Humberto Coutinho, referente aos meses de janeiro a abril-19
|
2019NE002776 | 30/01/2019 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Relativo ao 1º termo aditivo ao contrato de gestão n. 03/18, para operacionalização do gerenciamento da maternidade estadual Humberto Coutinho.
|
2019NE003252 | 09/05/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço relativo ao 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2018 para operacionalização do gerenciamento da maternidade estadual Humberto Coutinho.
|
2019NE003883 | 28/05/2019 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 03-18/1ºTA/PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA MATERNIDADE ESTADUAL HUMBERTO COUTINHO
|
2019NE005009 | 25/06/2019 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE NO ORÇAMENTO
|
2019NE013126 | 23/12/2019 | -382.710,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: relativo ao 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2018 para operacionalização do gerenciamento da maternidade estadual Humberto Coutinho, refer
|
2019NL006970 | 05/02/2019 | 0,00 | 591.829,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: relativo ao 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2018 para operacionalização do gerenciamento da maternidade estadual Humberto Coutinho, refer
|
2019NL006634 | 01/03/2019 | 0,00 | 1.189.144,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-18/1ºTA/7ªPARC/PER. 26.03 A 25.04.19/PROC. 60487-19
|
2019NL021700 | 29/03/2019 | 0,00 | 593.464,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: relativo ao 1º termo aditivo ao contrato de gestão nº 03/2018 para operacionalização do gerenciamento da maternidade estadual Humberto Coutinho, refer
|
2019NL005200 | 02/05/2019 | 0,00 | 313.114,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 03-18/1º TA/8ª PARC/PROC. 85420/19
|
2019NL007454 | 14/05/2019 | 0,00 | 1.475.151,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.03/ 1º TA 9ª PARC. 26-05 A 25-06-19 HOSPGCOLIN PROC.110901/19
|
2019NL009145 | 31/05/2019 | 0,00 | 1.472.814,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 03/18, 10º PARC. DO 1º T.A, PER. 26/05 A 25/06/19,PROC. Nº 136377/19
|
2019NL012614 | 04/07/2019 | 0,00 | 1.481.770,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012420 | 05/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 591.829,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011983 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.189.144,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047015 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 593.464,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047295 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 593.464,82 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021705 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -593.464,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047053 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 593.464,82 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL021928 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -593.464,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010988 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 313.114,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013686 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.475.151,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019093 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.472.814,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025977 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.481.770,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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