CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000894
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
172136/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
PAGAMENTO DE SALÁRIO LICANCA MATERNIDADE DAS FUNCIONARIAS DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002292 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SALÁRIO LICANCA MATERNIDADE DAS FUNCIONARIAS DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA
|
2019NE002292 | 13/03/2019 | 6.319,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: nae lancamento em duplicada_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE003253, 210901-21901 2019NL006972
|
2019NE003253 | 21/03/2019 | -6.319,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SALÁRIO LICANCA MATERNIDADE DAS FUNCIONARIAS DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA
|
2019NL004493 | 21/03/2019 | 0,00 | 6.319,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: nae lancamento em duplicada_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE003253, 210901-21901 2019NL006972
|
2019NE003253 | 21/03/2019 | 0,00 | -6.319,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009747 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.319,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: nae lancamento em duplicada_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE003253, 210901-21901 2019NL006972
|
2019NE003253 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -6.319,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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