CPF/CNPJ:
02539642000199
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000893
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
34560/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2017 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO BEM COMO ADITIVO DE VALOR, CONFORME ESPECIFICADO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO RESPECTIVO TERMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA MODALIDADE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA E OU/AUTISMO NO MUNICÍPIO DE BREJO-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001265 | 28/03/2019 | 95.290,62 | 44.543,88 | 44.543,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2017 QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO BEM COMO ADITIVO DE VALOR, CONFORME ESPECIFICADO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO RESPECTIVO TERMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE NA MODALIDADE ESPECIALIZADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA E OU/AUTISMO NO MUNICÍPIO DE BREJO-MA
|
2019NE001265 | 28/03/2019 | 47.131,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 33/2017; ASSIST. A SAÚDE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA E OU/AUTISMO
|
2019NE012625 | 09/12/2019 | 48.158,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA CT 33/2017 NF.391 11 A 30/04/19 PROC128214/19
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2019NL014674 | 17/07/2019 | 0,00 | 11.277,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 33/2017/2º TA/MAIO/19/N.FISCAL 409/PROC. 164325/19
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2019NL016858 | 14/08/2019 | 0,00 | 16.915,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 33/2017; NF 475; JUN, JUL E AGO/19; PROC. 226892/19
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2019NL024386 | 31/10/2019 | 0,00 | 6.223,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º T.A. Nº33/17 SET/19 PARC. 06 N.F.511 PROC. 247578/19
|
2019NL026065 | 19/11/2019 | 0,00 | 10.128,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028747 | 18/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.277,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034626 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.915,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054656 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.223,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059745 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.128,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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