CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
02/04/2019
Plano Interno:
001702
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
38036/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente ao aditivo do contrato nº08/2018 dos serviços prestados de telefonia fixa para atender as necessidades desse Instituto no exercício de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000019 | 02/04/2019 | 3.582,94 | 3.582,94 | 3.582,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao aditivo do contrato nº08/2018 dos serviços prestados de telefonia fixa para atender as necessidades desse Instituto no exercício de 2019
|
2019NE000019 | 02/04/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO FIM DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
2019NE000421 | 27/12/2019 | -1.417,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao aditivo do contrato nº08/2018 dos serviços prestados de telefonia fixa para atender as necessidades desse Instituto no exercício de 2019
|
2019NL000149 | 03/04/2019 | 0,00 | 883,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao aditivo do contrato nº08/2018 dos serviços prestados de telefonia fixa para atender as necessidades desse Instituto no exercício de 2019
|
2019NL000020 | 03/04/2019 | 0,00 | 883,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devido a reforma administrativa
|
2019NL000102 | 03/04/2019 | 0,00 | -883,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao aditivo do contrato nº08/2018 dos serviços prestados de telefonia fixa para atender as necessidades desse Instituto no exercício de 2019
|
2019NL000236 | 09/04/2019 | 0,00 | 910,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao aditivo do contrato nº08/2018 dos serviços prestados de telefonia fixa para atender as necessidades desse Instituto no exercício de 2019
|
2019NL000253 | 11/04/2019 | 0,00 | 896,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao aditivo do contrato nº08/2018 dos serviços prestados de telefonia fixa para atender as necessidades desse Instituto no exercício de 2019
|
2019NL000469 | 03/05/2019 | 0,00 | 222,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da fatura mes de mai/19.Processo nº 113191/19.
|
2019NL001190 | 01/08/2019 | 0,00 | 670,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009520 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 883,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011928 | 08/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 222,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013928 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 896,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014407 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 910,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032370 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 670,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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