| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000008
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNET) REFERENTE O CONTRATO N°19/2017 ASSEJUR/EGMA |
4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Totais: | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
.png)
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