CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
10/09/2019
Plano Interno:
001357
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
195332/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente despesas com internet e telefonia móvel, relativo a fatura de junho e julho/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005582 | 10/09/2019 | 12.534,01 | 12.534,01 | 12.534,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente despesas com internet e telefonia móvel, relativo a fatura de junho e julho/2019.
|
2019NE005582 | 10/09/2019 | 12.534,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesas com internet e telefonia móvel, relativo a fatura de junho e julho/2019.
|
2019NL006498 | 10/09/2019 | 0,00 | 6.277,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesas com internet e telefonia móvel, relativo a fatura de junho e julho/2019.
|
2019NL006489 | 10/09/2019 | 0,00 | 6.277,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesas com internet e telefonia móvel, relativo a fatura de junho e julho/2019.
|
2019NL006501 | 10/09/2019 | 0,00 | 6.256,35 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL006489 INCORRETO
|
2019NL006493 | 10/09/2019 | 0,00 | -6.277,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043969 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.534,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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