CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
17/07/2019
Plano Interno:
001357
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
135521/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente despesas com internet e telefonia móvel, relativo a fatura do período de __05/05/2019 a 04/06/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003722 | 17/07/2019 | 6.219,54 | 6.219,54 | 6.219,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente despesas com internet e telefonia móvel, relativo a fatura do período de __05/05/2019 a 04/06/2019.
|
2019NE003722 | 17/07/2019 | 6.219,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesas com internet e telefonia móvel, relativo a fatura do período de __05/05/2019 a 04/06/2019.
|
2019NL003608 | 01/08/2019 | 0,00 | 6.219,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesas com internet e telefonia móvel, relativo a fatura do período de __05/05/2019 a 04/06/2019.
|
2019NL003654 | 01/08/2019 | 0,00 | 6.219,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente despesas com internet e telefonia móvel, relativo a fatura do período de __05/05/2019 a 04/06/2019.
|
2019NL003680 | 01/08/2019 | 0,00 | 6.219,54 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA SEM CÓDIGO DE BARRAS
|
2019NL003659 | 01/08/2019 | 0,00 | -6.219,54 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTIFICADA SEM CÓDIGO DE BARRAS
|
2019NL003652 | 01/08/2019 | 0,00 | -6.219,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032921 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.219,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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