CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
001357
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
71084/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente despesas com fatura da TELEMAR/OI FIXO __relativo ao mês de março/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000461 | 16/04/2019 | 2.963,42 | 2.963,42 | 2.963,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente despesas com fatura da TELEMAR/OI FIXO __relativo ao mês de março/2019.
|
2019NE000461 | 16/04/2019 | 2.963,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesas com fatura da TELEMAR/OI FIXO __relativo ao mês de março/2019.
|
2019NL000899 | 25/04/2019 | 0,00 | 2.963,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente despesas com fatura da TELEMAR/OI FIXO __relativo ao mês de março/2019.
|
2019NL001244 | 25/04/2019 | 0,00 | 2.963,42 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa certificada incorreta
|
2019NL001243 | 25/04/2019 | 0,00 | -2.963,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014187 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.963,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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