CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
16/07/2019
Plano Interno:
001312
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
252110/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Educação em Direitos Humanos e Cultura de Paz
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDIHPOP. E ORGÃOS VINCULADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000583 | 16/07/2019 | 10.000,00 | 4.340,86 | 4.340,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDIHPOP. E ORGÃOS VINCULADOS.
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2019NE000583 | 16/07/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO N°172812/2019 E FATURA N°7000496996011, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA TELEFÔNICA DA EMPRESA TELEMA
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2019NL001861 | 09/08/2019 | 0,00 | 2.144,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO CONFORME PROCESSO N°199350/2019 E FATURA N°0700049769831, REFERENTE ÀS LINHAS TELEFÔNICAS CONVENCIONAIS DE USO DESTA SEDIHPOP, CASA
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2019NL002247 | 12/09/2019 | 0,00 | 2.196,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041152 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.144,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064759 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.196,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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