CPF/CNPJ:
06878574000143
Emissão:
06/11/2019
Plano Interno:
001298
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
197065/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. AO CT.003/2018, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001809 | 06/11/2019 | 75.715,00 | 75.715,00 | 75.715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO CT.003/2018, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA.
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2019NE001809 | 06/11/2019 | 75.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTº REF. AO CT.003/2018, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA, PROC.197065/19
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2019NL007611 | 06/11/2019 | 0,00 | 75.715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004188 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.785,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063005 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 71.929,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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