CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
18/02/2019
Plano Interno:
001180
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
82510/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONTRATO 14/2015 CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000010 | 18/02/2019 | 54.120,76 | 43.903,50 | 40.100,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONTRATO 14/2015 CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL.
|
2019NE000010 | 18/02/2019 | 14.271,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORÇO DE EMPENHO DE PROCESSO DE TELEFONIA MÓVEL PARA Nº 14/2015. EMPRESA CLARO S.A
|
2019NE000243 | 23/09/2019 | 15.749,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE PROCESSO DE PAGAMENTOS DA SEMU
|
2019NE000398 | 19/11/2019 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA FINALIZAR PAGAMENTOS DA DESPESA ATE 12/2019.
|
2019NE000399 | 19/11/2019 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONTRATO 14/2015 CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEF
|
2019NL000184 | 21/05/2019 | 0,00 | 5.814,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONTRATO 14/2015 CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEF
|
2019NL000386 | 21/05/2019 | 0,00 | 5.812,05 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor incorreto. Necessário correção para concluir pagamento de maneira correta.
|
2019NL000385 | 21/05/2019 | 0,00 | -5.814,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONTRATO 14/2015 CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEF
|
2019NL000896 | 23/09/2019 | 0,00 | 4.632,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONTRATO 14/2015 CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEF
|
2019NL000897 | 23/09/2019 | 0,00 | 4.367,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONTRATO 14/2015 CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEF
|
2019NL000895 | 23/09/2019 | 0,00 | 4.204,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONTRATO 14/2015 CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEF
|
2019NL000898 | 23/09/2019 | 0,00 | 4.150,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONTRATO 14/2015 CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEF
|
2019NL000899 | 23/09/2019 | 0,00 | 4.102,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONTRATO 14/2015 CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEF
|
2019NL001296 | 19/11/2019 | 0,00 | 4.411,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONTRATO 14/2015 CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEF
|
2019NL001295 | 19/11/2019 | 0,00 | 4.240,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONTRATO 14/2015 CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEF
|
2019NL001297 | 19/11/2019 | 0,00 | 4.178,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS PARCELAS ESTIMADAS PARA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 RELATIVO AO CONTRATO 14/2015 CUJO OBJETO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEF
|
2019NL001514 | 16/12/2019 | 0,00 | 3.802,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027772 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.812,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051962 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.632,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051963 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.367,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051960 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.204,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051965 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.150,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051968 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.102,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067520 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.411,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067518 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.240,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067519 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.178,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
