CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
15/08/2019
Plano Interno:
000974
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
25741/19
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0318000000
Refere-se a despesa com serviço de telefonia
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000353 | 15/08/2019 | 2.700,27 | 2.700,27 | 2.700,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a despesa com serviço de telefonia
|
2019NE000353 | 15/08/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço ne.353/19
|
2019NE000467 | 18/11/2019 | 1.033,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anula ne 353
|
2019NE000547 | 26/12/2019 | -333,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com serviço de telefonia
|
2019NL002044 | 19/08/2019 | 0,00 | 350,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com serviço de telefonia
|
2019NL002340 | 23/09/2019 | 0,00 | 781,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviços de telefonia fixa com vencimento em 15/10/19
|
2019NL002642 | 23/10/2019 | 0,00 | 409,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com serviço de telefonia
|
2019NL002954 | 21/11/2019 | 0,00 | 691,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com serviço de telefonia
|
2019NL003280 | 13/12/2019 | 0,00 | 466,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035840 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 350,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044842 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 781,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052799 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 409,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060802 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 691,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067831 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 466,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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