CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000974
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
7681/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a despesa com serviço de telefonia móvel mês de janeiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000014 | 28/02/2019 | 3.437,29 | 3.437,29 | 3.437,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a despesa com serviço de telefonia móvel mês de janeiro/2019
|
2019NE000014 | 28/02/2019 | 3.437,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com serviço de telefonia móvel mês de janeiro/2019
|
2019NL000249 | 07/03/2019 | 0,00 | 3.437,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000473 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.437,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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