CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
000974
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
9163/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0318000000
Refere-se a prestação de serviços postais meses de agosto a dezembro/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000321 | 31/07/2019 | 23.947,99 | 23.947,99 | 23.947,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços postais meses de agosto a dezembro/19
|
2019NE000321 | 31/07/2019 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anula parcial NE nº 321
|
2019NE000541 | 26/12/2019 | -52,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços postais meses de agosto/19
|
2019NL002057 | 19/08/2019 | 0,00 | 5.102,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com serviços postais com vencimento em 23/09/19
|
2019NL002341 | 23/09/2019 | 0,00 | 5.114,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviços postais mês de outubro/19
|
2019NL002641 | 23/10/2019 | 0,00 | 4.323,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços postais meses de agosto a dezembro/19
|
2019NL003007 | 26/11/2019 | 0,00 | 5.126,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços postais, 12/2019
|
2019NL003372 | 19/12/2019 | 0,00 | 4.281,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036381 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.102,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044842 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.114,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052799 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.323,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062896 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.126,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070294 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.281,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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