CPF/CNPJ:
07260360000171
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
000969
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
8045/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Registro Mercantil
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de telefonia mês de maio/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000219 | 06/06/2019 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de telefonia mês de maio/2019
|
2019NE000219 | 06/06/2019 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de telefonia mês de maio/2019
|
2019NL001414 | 11/06/2019 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021331 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,