CPF/CNPJ:
07260360000171
Emissão:
26/04/2019
Plano Interno:
000969
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
8045/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Registro Mercantil
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de telefonia meses de janeiro e fevereiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000109 | 26/04/2019 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de telefonia meses de janeiro e fevereiro/2019
|
2019NE000109 | 26/04/2019 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de telefonia meses de janeiro/2019
|
2019NL000965 | 08/05/2019 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de telefonia meses de fevereiro/2019
|
2019NL000966 | 08/05/2019 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013111 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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