CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
06/05/2019
Plano Interno:
000795
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
250755/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Servico de telefonia movel, Contrato n.190-2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002984 | 06/05/2019 | 47.042,61 | 47.042,61 | 47.042,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Servico de telefonia movel, Contrato n.190-2015
|
2019NE002984 | 06/05/2019 | 88.543,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÂO PARCIAL PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
|
2019NE013219 | 26/12/2019 | -41.501,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 190-15/3ºTA/FEV-19/PROC. 80495-19
|
2019NL009010 | 29/05/2019 | 0,00 | 9.904,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3°TA CT 190/2015; jan/19; PROC. 33736/19
|
2019NL009970 | 12/06/2019 | 0,00 | 13.467,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 190-15/3º TA/FAT. 213774255 E 213787863/MAR-19/PROC. 105700-19
|
2019NL010798 | 18/06/2019 | 0,00 | 10.370,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 190/15 3º T.A. FATURAS AGRUPADAS, ABRIL/19, PROC. Nº 103511/19
|
2019NL013817 | 11/07/2019 | 0,00 | 13.300,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018105 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.904,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021782 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.467,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022958 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.370,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027362 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.300,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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