CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
06/05/2019
Plano Interno:
000795
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
250755/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Prestacao de Servicos de Telefonia Movel,conforme Contrato n.190-2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002976 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Prestacao de Servicos de Telefonia Movel,conforme Contrato n.190-2015
|
2019NE002976 | 06/05/2019 | 96.304,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para acerto de valores
|
2019NE002983 | 06/05/2019 | -96.304,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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