CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
178611/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Contratação de empresa especializada em telefonia móvel (valor ref. a 23 dias de março e abril a dez/2019, conforme relatório 02/2019 - DCI)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000469 | 12/03/2019 | 143.674,29 | 106.509,28 | 53.862,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada em telefonia móvel (valor ref. a 23 dias de março e abril a dez/2019, conforme relatório 02/2019 - DCI)
|
2019NE000469 | 12/03/2019 | 271.578,77 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2019NE013174 | 24/12/2019 | -127.904,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT .11/19 MAIO/19 PERIO.03-05 A 02-06-19 PROC.171626-19
|
2019NL021964 | 03/10/2019 | 0,00 | 19.401,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT .11/19 JUN/19 PERIO.03/06 A 02/07/19 PROC.165012/19
|
2019NL021967 | 03/10/2019 | 0,00 | 17.353,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 11/2019; JUL/19; 196291/2019
|
2019NL025401 | 12/11/2019 | 0,00 | 17.108,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 11/2019; OUT/19; 231270/2019
|
2019NL032542 | 31/12/2019 | 0,00 | 17.846,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 11/2019; SET/19; 271268/2019
|
2019NL032107 | 31/12/2019 | 0,00 | 17.846,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 11/2019; OUT/19; 231270/2019
|
2019NL032866 | 31/12/2019 | 0,00 | 17.722,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 11/2019; AGO/19; 273372/2019
|
2019NL032106 | 31/12/2019 | 0,00 | 17.078,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR
|
2019NL032865 | 31/12/2019 | 0,00 | -17.846,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047375 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.401,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047378 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.353,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061418 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.108,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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