CPF/CNPJ:
15729974000188
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
000894
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
1402/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Pagamento exercício anterior referente a serviços de teleatendimento - contrato 019/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001954 | 10/04/2019 | 233.166,67 | 233.166,67 | 233.166,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento exercício anterior referente a serviços de teleatendimento - contrato 019/2018
|
2019NE001954 | 10/04/2019 | 233.166,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento exercício anterior referente a serviços de teleatendimento - contrato 019/2018
|
2019NL003284 | 10/04/2019 | 0,00 | 233.166,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002159 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.663,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006665 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 228.503,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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