CPF/CNPJ:
15729974000188
Emissão:
05/04/2019
Plano Interno:
000894
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
188555/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Contrato 19-2018/ Serviço continuo de tele atendimento receptivo e ativo com finalidade de atendimento aos usuários das unidades de saúde do Maranhão
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001538 | 05/04/2019 | 499.642,83 | 499.642,83 | 499.642,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contrato 19-2018/ Serviço continuo de tele atendimento receptivo e ativo com finalidade de atendimento aos usuários das unidades de saúde do Maranhão
|
2019NE001538 | 05/04/2019 | 233.166,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 19-18/SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE
|
2019NE004768 | 18/06/2019 | 266.476,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 10ª PARC. CT 19-18/N.F. 159/JANEIRO-18/PROC. 24399-18
|
2019NL003965 | 17/04/2019 | 0,00 | 233.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 19-18/N.F. 161/FEV-19/PROC. 46418-19
|
2019NL010808 | 18/06/2019 | 0,00 | 233.166,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT Nº 19/18, MAR/01 A 05/03/19 12ª PARC. PROC. Nº 110095/19
|
2019NL014201 | 12/07/2019 | 0,00 | 33.309,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002820 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.663,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008636 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 228.503,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006854 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.663,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022996 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 228.503,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP008781 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.665,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027887 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.644,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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