CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
30/09/2019
Plano Interno:
000762
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
155770/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE PARA CUSTEAR DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 14/2017/ASSJUR/SEMA, 2º TERMO ADITIVO, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME O PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000400 | 30/09/2019 | 1.416,84 | 1.416,84 | 1.416,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 14/2017/ASSJUR/SEMA, 2º TERMO ADITIVO, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME O PROCESSO.
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2019NE000400 | 30/09/2019 | 1.416,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA CUSTEAR DESPESA RELATIVA AO CONTRATO Nº 14/2017/ASSJUR/SEMA, 2º TERMO ADITIVO, FIRMADO ENTRE A SEMA E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, REFER
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2019NL001228 | 17/10/2019 | 0,00 | 1.416,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051591 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.416,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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