CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
000726
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
32774/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N º 01/2017 COM EMPRESA CORREIOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000855 | 16/04/2019 | 2.052,07 | 1.509,57 | 1.509,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N º 01/2017 COM EMPRESA CORREIOS
|
2019NE000855 | 16/04/2019 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO
|
2019NE002880 | 19/06/2019 | -1.411,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2019NE004079 | 31/12/2019 | -5.536,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA Nº 50348 DE CORREIOS MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 25876/2019
|
2019NL009317 | 23/09/2019 | 0,00 | 575,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 50847 EM NOME DOS CORREIOS MÊS DE SETEMBRO /2019 PROCESSO 25876/2019
|
2019NL010894 | 30/10/2019 | 0,00 | 381,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 51454 EM NOME DE CORREIOS MÊS DE OUTUBRO/2019 PROCESSO 25876/2019
|
2019NL011431 | 18/11/2019 | 0,00 | 313,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA CORREIOS -SEDEX, CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PR
|
2019NL012496 | 11/12/2019 | 0,00 | 239,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047559 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 575,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054374 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 381,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059413 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 313,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066681 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 239,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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