CPF/CNPJ:
09624598000164
Emissão:
18/02/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
15386/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Empenho referente ao primeiro termo aditivo nº 58/2017, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de ferramentas de modernização de software de gestão Eletrônica de Documentos, correspondente ao período de 01/01/2019 a 22/11/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000017 | 18/02/2019 | 158.154,17 | 158.154,17 | 158.154,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao primeiro termo aditivo nº 58/2017, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de ferramentas de modernização de software de gestão Eletrônica de Documentos, correspondente ao período de 01/01/2019 a 22/11/2019
|
2019NE000017 | 18/02/2019 | 388.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO, DEVIDO NATUREZA INCORRETA.
|
2019NE000235 | 08/03/2019 | -230.820,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao primeiro termo aditivo nº 58/2017, de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de ferramenta
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2019NL000018 | 18/02/2019 | 0,00 | 158.154,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000006 | 27/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.907,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000142 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 150.246,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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