CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
137468/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA O CBMMA. MÊS 04/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000390 | 31/07/2019 | 5.383,95 | 5.383,95 | 5.383,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA O CBMMA. MÊS 04/2019
|
2019NE000390 | 31/07/2019 | 5.383,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA O CBMMA. MÊS 04/2019
|
2019NL001120 | 06/08/2019 | 0,00 | 5.383,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA O CBMMA. MÊS 04/2019
|
2019NL001131 | 06/08/2019 | 0,00 | 5.383,95 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento em virtude de erro na certificação da despesa.
|
2019NL001130 | 06/08/2019 | 0,00 | -5.383,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032955 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.383,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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