CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
52188/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento referente a serviços de telefonia móvel no período de 03/02 a 02/03/2019 p/a delegacia geral
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000433 | 16/04/2019 | 24.483,82 | 24.483,82 | 24.483,82 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento referente a serviços de telefonia móvel no período de 03/02 a 02/03/2019 p/a delegacia geral
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2019NE000433 | 16/04/2019 | 24.483,82 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento referente a serviços de telefonia móvel no período de 03/02 a 02/03/2019 p/a delegacia geral
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2019NL000699 | 16/04/2019 | 0,00 | 24.483,82 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014282 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.483,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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