CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
05/09/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
0170309/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS DO MA(9800053) NO MÊS DE JUNHO/2019, FATURA N°0700049719784, DO CT. N° 02/2017. DO PROCESSO N°0170309/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002041 | 05/09/2019 | 55.404,86 | 55.404,86 | 55.404,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS DO MA(9800053) NO MÊS DE JUNHO/2019, FATURA N°0700049719784, DO CT. N° 02/2017. DO PROCESSO N°0170309/2019.
|
2019NE002041 | 05/09/2019 | 55.404,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO PARA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A AO CONSUMO DE VOZ DE ACESSOS DO MA(9800053) NO MÊS DE JUNHO/2019, FATURA N°0
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2019NL006342 | 05/09/2019 | 0,00 | 55.404,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044474 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 55.404,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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