CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
11/06/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
91500/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DO MA ( 9800053 ), CT. 02/2017-SSP, FATURA: 0700049485400.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001176 | 11/06/2019 | 59.188,78 | 59.188,78 | 59.188,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DO MA ( 9800053 ), CT. 02/2017-SSP, FATURA: 0700049485400.
|
2019NE001176 | 11/06/2019 | 59.188,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LANÇAMENTO DA FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, REFERENTE AO CONSUMO DE VOZ DOS ACESSOS DA CONTA MA ( 9800053 ), CT. 02/2017-SSP, FATURA: 07
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2019NL003913 | 11/06/2019 | 0,00 | 59.188,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023123 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 59.188,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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