CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
01/07/2019
Plano Interno:
001657
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
0129196/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
RENOVAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº40/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA DE ALTA VELOCIDADE. A PARTIR DE 04/07/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000369 | 01/07/2019 | 150.000,00 | 90.072,98 | 64.992,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº40/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA DE ALTA VELOCIDADE. A PARTIR DE 04/07/2019
|
2019NE000369 | 01/07/2019 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET
|
2019NE000474 | 19/08/2019 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RENOVAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº40/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA DE ALTA VELOCIDADE. A PARTIR DE 04/07/2019 PROC.N-
|
2019NL002825 | 09/09/2019 | 0,00 | 11.066,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RENOVAÇÃO CONTRATUAL AO CONTRATO Nº40/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA DE ALTA VELOCIDADE. A PARTIR DE 04/07/2019 PROC.Nª
|
2019NL002824 | 09/09/2019 | 0,00 | 6.972,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO CONTRATO Nº 40/2017, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, POR CONTA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NF 6113)
|
2019NL005887 | 14/10/2019 | 0,00 | 14.633,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO CONTRATO Nº 40/2017, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, POR CONTA DO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET (FATURA 1268)
|
2019NL005886 | 14/10/2019 | 0,00 | 9.849,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC. EQUIPAMENTOS PARA CONEXÃO DE INTERNET - PROC. 205933/19 - REF. AGOSTO - CT 40/2017. NOTA FISCAL: 6103.
|
2019NL003807 | 15/10/2019 | 0,00 | 13.399,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA DE ALTA VELOCIDADE + LOC. EQUIPAMENTOS - PROC. 205933/19 SERVIÇO DE INTERNET REF. AGOSTO - CT 40/
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2019NL003806 | 15/10/2019 | 0,00 | 9.072,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO CONTRATO Nº 40/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, POR CONTA DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 6142
|
2019NL005891 | 05/12/2019 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO CONTRATO Nº 40/2017, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, POR CONTA DO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET (FATURAS 1417 E 1418)
|
2019NL005889 | 05/12/2019 | 0,00 | 10.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001527 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 553,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041491 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.513,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041441 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.972,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002210 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004118 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 643,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054757 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.158,79 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003257 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 731,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006143 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 702,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071855 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.048,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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