CPF/CNPJ:
02995233000105
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001657
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
041091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000019 | 29/03/2019 | 550.000,00 | 418.451,00 | 380.410,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015
|
2019NE000019 | 29/03/2019 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-19 LINK DE INTERNET
|
2019NE000162 | 13/05/2019 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-19 REFERENTE LINK DE INTERNET
|
2019NE000232 | 14/06/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE19 SERVIÇO DE INTERNET
|
2019NE000693 | 18/10/2019 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015
|
2019NL000339 | 10/04/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015
|
2019NL000903 | 13/05/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015
|
2019NL000908 | 13/05/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015
|
2019NL001674 | 17/06/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015 MAIO
|
2019NL001675 | 17/06/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0150446/2019 (11/07/2019) - PRESTACÃO DE SERVICOS DE 04 LINKS DE INTERNET 80 MEGA (S. J. RIBAMAR E REITORIA) - REF. JUNHO/2019 ( 4º ADITIVO AO C
|
2019NL002222 | 26/07/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015 PROC.Nº0172994/2019 MES JULHO
|
2019NL002477 | 15/08/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET - CT. 22/2015 (4º ADITIVO) - PROC. 211918/2019 (25/09/2019) - REF. AGOSTO/2019 - OBJ. 4 LINKS DE INTERN
|
2019NL003143 | 04/10/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 LINKS DE INTERNET (ALTA VELOCIDADE) - PROC. 0217352/2019 (02/10/2019) - REF. SETEMBRO - FATURA 8194 - CT. 22/2015 (4º
|
2019NL003660 | 11/10/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET, CONT. 22/2015, NF Nº 7944, OUTUBRO/2019
|
2019NL006117 | 25/11/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LINKS DE INTERNET CONT. 22/2015 PROC.N-0273369/19 NOVEMBRO.
|
2019NL006158 | 23/12/2019 | 0,00 | 38.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007656 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013759 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017522 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023171 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023172 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033859 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039204 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054613 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057157 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071864 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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