CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
20/03/2019
Plano Interno:
001357
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
42343/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente despesas com fatura da CAEMA/AGRUPADA.__Mês: Fevereiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000169 | 20/03/2019 | 42.485,10 | 42.485,10 | 42.485,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente despesas com fatura da CAEMA/AGRUPADA.__Mês: Fevereiro/2019
|
2019NE000169 | 20/03/2019 | 42.485,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesas com fatura da CAEMA/AGRUPADA.__Mês: Fevereiro/2019
|
2019NL000511 | 28/03/2019 | 0,00 | 42.485,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente despesas com fatura da CAEMA/AGRUPADA.__Mês: Fevereiro/2019
|
2019NL003159 | 28/03/2019 | 0,00 | 42.485,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ausência de Código de Barra na Certificação da despesa
|
2019NL003158 | 28/03/2019 | 0,00 | -42.485,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030182 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 42.485,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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