CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
20/03/2019
Plano Interno:
001357
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
39464/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DA CAEMA BACURI/IMPERATRIZ/MA.__REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000163 | 20/03/2019 | 77,09 | 77,09 | 77,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DA CAEMA BACURI/IMPERATRIZ/MA.__REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/19.
|
2019NE000163 | 20/03/2019 | 77,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DA CAEMA BACURI/IMPERATRIZ/MA.__REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/19.
|
2019NL000519 | 28/03/2019 | 0,00 | 77,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DA CAEMA BACURI/IMPERATRIZ/MA.__REFERENTE AO MÊS: FEVEREIRO/19.
|
2019NL000516 | 28/03/2019 | 0,00 | 77,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DA NL516 VALOR INCORRETO
|
2019NL000518 | 28/03/2019 | 0,00 | -77,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007335 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 77,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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