CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
01/03/2019
Plano Interno:
000985
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
Sem detalhamento
Empenho para cobrir depesas com CAEMA conforme processo 26157/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000045 | 01/03/2019 | 13.432,97 | 13.432,97 | 13.432,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para cobrir depesas com CAEMA conforme processo 26157/2017
|
2019NE000045 | 01/03/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento de despesas de serviços com água e esgoto até o mês de julho/2019.
|
2019NE000195 | 21/05/2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para suprir despesas com água e esgoto
|
2019NE000339 | 29/08/2019 | 5.342,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento saldo de empenho não utilizado no exercício
|
2019NE000475 | 23/12/2019 | -909,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento da Fatura 93098 referente os serviços do mês de março/2019
|
2019NL000239 | 27/03/2019 | 0,00 | 1.793,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 94163, referente a serviço de água e esgoto prestados no mês de abril de 2019
|
2019NL000488 | 21/05/2019 | 0,00 | 1.793,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da fatura caema referente ao mês 05/2019
|
2019NL000563 | 10/06/2019 | 0,00 | 1.866,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 96253 referente a serviço de água e esgoto do mês de junho/2019.
|
2019NL000692 | 09/07/2019 | 0,00 | 1.802,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 97277, referente a serviços de água e esgoto prestados no mês de julho
|
2019NL000923 | 29/08/2019 | 0,00 | 2.268,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 98297, referente a serviços de água e esgoto prestados no mês de agosto de 2019
|
2019NL001014 | 05/09/2019 | 0,00 | 2.009,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 99313, referente a serviço de água e esgoto prestados no mês de setembro de 2019.
|
2019NL001112 | 08/10/2019 | 0,00 | 1.897,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004893 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.793,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016087 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.793,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021649 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.866,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027705 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.802,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038611 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.268,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040147 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.009,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048474 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.897,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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