Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000104
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com fornecimento de água potável mês de março/2019 |
3.506,48 | 3.506,48 | 3.506,48 |
Totais: | 3.506,48 | 3.506,48 | 3.506,48 |
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