CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
000974
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
47743/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0318000000
Refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto meses de julho a dezembro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000320 | 31/07/2019 | 17.602,52 | 17.602,52 | 17.602,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto meses de julho a dezembro/2019
|
2019NE000320 | 31/07/2019 | 21.038,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anula parcial NE nº 320
|
2019NE000540 | 26/12/2019 | -3.436,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto meses de julho a dezembro/2019
|
2019NL002009 | 13/08/2019 | 0,00 | 3.506,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto meses de agosto/2019
|
2019NL002156 | 30/08/2019 | 0,00 | 3.506,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto meses de julho a dezembro/2019
|
2019NL002504 | 02/10/2019 | 0,00 | 3.576,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com fornecimento de água potável e esgoto mês de outubro/19
|
2019NL002854 | 31/10/2019 | 0,00 | 3.506,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviço de água e esgoto mês de novembro/19
|
2019NL003191 | 04/12/2019 | 0,00 | 3.506,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034688 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.506,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039013 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.506,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047234 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.576,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054475 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.506,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065452 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.506,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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