CPF/CNPJ:
21716748000165
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
156116/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
PRORROGAÇÃO DO 1ºT.A CONTRATO 257/2018/SES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA CIDADE DE TIMON/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009091 | 01/10/2019 | 133,24 | 88,24 | 45,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGAÇÃO DO 1ºT.A CONTRATO 257/2018/SES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA CIDADE DE TIMON/MA
|
2019NE009091 | 01/10/2019 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE ORÇAMENTO
|
2019NE013027 | 19/12/2019 | -7.366,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 257/2018; 16-31/10/19; 234707/2019
|
2019NL025418 | 12/11/2019 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT.257/18 1º T.A NOV/19 PROC.270200/19
|
2019NL030481 | 20/12/2019 | 0,00 | 43,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063451 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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