CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
16/09/2019
Plano Interno:
000790
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
8530/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS SEGUIMENTOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008591 | 16/09/2019 | 1.190.327,27 | 1.190.327,27 | 409.220,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTA SECRETARIA E SEUS SEGUIMENTOS
|
2019NE008591 | 16/09/2019 | 1.190.327,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUN/19, PROC. 180587/19
|
2019NL020519 | 17/09/2019 | 0,00 | 409.220,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FATURAS AGRUPADAS AGO/19; 191569/2019
|
2019NL025245 | 11/11/2019 | 0,00 | 405.458,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FATURAS AGRUPADAS JUL/19; 180611/2019
|
2019NL025244 | 11/11/2019 | 0,00 | 375.648,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043575 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 409.220,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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