CPF/CNPJ:
21480265000104
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
36734/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO PROCESSO Nº36734/2019 A EMPRESA BRK AMBIENTAL MARANHÃO S.A, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN DE PAÇO DO LUMIAR, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000059 | 26/02/2019 | 4.624,43 | 4.624,43 | 4.624,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PROCESSO Nº36734/2019 A EMPRESA BRK AMBIENTAL MARANHÃO S.A, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRAN DE PAÇO DO LUMIAR, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.
|
2019NE000059 | 26/02/2019 | 11.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2019NE004035 | 31/12/2019 | -6.685,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PROCESSO Nº36734/2019 A EMPRESA BRK AMBIENTAL MARANHÃO S.A, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRA
|
2019NL000313 | 07/03/2019 | 0,00 | 325,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PROCESSO Nº36734/2019 A EMPRESA BRK AMBIENTAL MARANHÃO S.A, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRA
|
2019NL000314 | 07/03/2019 | 0,00 | 325,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PROCESSO Nº36734/2019 A EMPRESA BRK AMBIENTAL MARANHÃO S.A, OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO DETRA
|
2019NL001620 | 27/03/2019 | 0,00 | 325,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO POSTO AVANÇADO DE PAÇO DO LUMIAR MES DE ABRIL, PROCESSO Nº15127/2019
|
2019NL002949 | 02/05/2019 | 0,00 | 407,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL MES DE MAIO/2019 PROCESSO 15127/2019
|
2019NL003812 | 17/05/2019 | 0,00 | 366,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA A EMPRESA BRK AMBIENTAL MARANHAO S/A REF. AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR NO MES DE JUNHO CONFORME AUTORI
|
2019NL005838 | 27/06/2019 | 0,00 | 453,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA/BOLETO 3860530 DA BRK MES DE JULHO/2019
|
2019NL007148 | 30/07/2019 | 0,00 | 357,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA DA EMPRESA BRK MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 15127/2019
|
2019NL008381 | 30/08/2019 | 0,00 | 428,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA DA BRK AMBIENTAL Nº 4068415 MÊS DE SETEMBRO/2019, PROCESSO 15127/2019
|
2019NL010001 | 08/10/2019 | 0,00 | 398,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A FATURA Nº4164790 DA EMPRESA BRK AMBIENTAL MARANHAO S/A REFERNTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR NO MES
|
2019NL010560 | 24/10/2019 | 0,00 | 402,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 4261240 EM NOME DA BRK MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 15127/2019
|
2019NL012006 | 27/11/2019 | 0,00 | 388,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA BRK AMBIENTAL MARANHAO S/A REF AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR NO MES DE DEZEMBRO CONF. AUT
|
2019NL013070 | 26/12/2019 | 0,00 | 444,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000382 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 325,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003683 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 325,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011130 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 407,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015754 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 366,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024616 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 453,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031270 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 357,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038842 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 428,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051044 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 398,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054352 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 402,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062561 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 388,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073145 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 444,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
