CPF/CNPJ:
06088900000119
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000737
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
31261/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CAXIAS,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE CAXIAS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000049 | 26/02/2019 | 736,18 | 736,18 | 736,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CAXIAS,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE CAXIAS, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019.
|
2019NE000049 | 26/02/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2019NE004019 | 31/12/2019 | -163,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CAXIAS,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE CAXIAS, NO PERÍODO DE
|
2019NL000304 | 07/03/2019 | 0,00 | 59,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CAXIAS,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE CAXIAS, NO PERÍODO DE
|
2019NL000305 | 07/03/2019 | 0,00 | 59,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A EMPRESA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CAXIAS,OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO PARA CIRETRAN DE CAXIAS, NO PERÍODO DE
|
2019NL001411 | 25/03/2019 | 0,00 | 59,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SAAE DA CIRETRAN DE CAXIAS MES DE ABRIL/2019 PROCESSO 6460/2019
|
2019NL002312 | 15/04/2019 | 0,00 | 62,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SAAE DE CAXIAS MES DE MAIO/2019 PROCESSO 6460/2019, FATURA 5168671
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2019NL003669 | 15/05/2019 | 0,00 | 59,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SAAE DA CIRETRAN DE CAXIAS MES DE JUNHO/2019 CONFORME AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº6460/2019
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2019NL005529 | 19/06/2019 | 0,00 | 62,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA CIRETRAN DE CAXIAS NO MES DE JULHO CONFORME AUTORIZAÇAO DA DOIRETORA GERAL, PROCESSO Nº6460/2019
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2019NL006565 | 11/07/2019 | 0,00 | 62,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DE SAAE DE CAXIAS MES DE AGOSTO/2019 PROCESSO 6460/2019
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2019NL007740 | 20/08/2019 | 0,00 | 62,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A EMPRESA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE CAXIAS-SAAE REF. AO CONSUMO NA CIRETRAN DE NO MES DE SETEMBRO CONFOR. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GER
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2019NL009183 | 18/09/2019 | 0,00 | 62,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE CAXIAS, MES DE OUTUBRO/2019, FATURA Nº 2-542800110, OBJETO: FORNECIMENTO DE AGUA /ESGOTO PARA O CONSUMO DA CIRETRA
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2019NL010553 | 24/10/2019 | 0,00 | 62,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA EM NOME DO SAAE DE CAXIAS MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO6460/2019
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2019NL011326 | 12/11/2019 | 0,00 | 62,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA EMPRESA SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE CAXIAS-SAAE, REF. AO CONSUMO NA CIRETRAN NO MES DE DEZEMBRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL.
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2019NL012495 | 11/12/2019 | 0,00 | 62,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000380 | 08/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003161 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008312 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 62,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014255 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023230 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 62,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029729 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 62,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035887 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 62,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043699 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 62,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054355 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 62,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057792 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 62,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066678 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 62,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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