CPF/CNPJ:
21480265000104
Emissão:
16/08/2019
Plano Interno:
000678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
0174810/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DA EMPRESA BRK AMBIENTAL-MARANHÃO S/A DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DEL. ESPECIAL DO MAIOBÃO E OUTRAS CI. N° 153/2019- DA FATURA 2625879 DO PROCESSO N°0174810/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001886 | 16/08/2019 | 7.729,81 | 7.729,81 | 7.729,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DA EMPRESA BRK AMBIENTAL-MARANHÃO S/A DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DEL. ESPECIAL DO MAIOBÃO E OUTRAS CI. N° 153/2019- DA FATURA 2625879 DO PROCESSO N°0174810/2019.
|
2019NE001886 | 16/08/2019 | 7.729,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DA EMPRESA BRK AMBIENTAL-MARANHÃO S/A DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA DEL. ESPECIAL D
|
2019NL005736 | 16/08/2019 | 0,00 | 7.729,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071180 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.729,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
