CPF/CNPJ:
21480265000104
Emissão:
25/06/2019
Plano Interno:
000678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
0109210/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA BRK AMBIENTAL-MARANHÃO S.A DAS FATURAS N° 3564734,3545295,3572912,3558606,3625883,3553202,35906183,558675,3550517 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS 04/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001263 | 25/06/2019 | 9.912,77 | 9.912,77 | 9.912,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DA EMPRESA BRK AMBIENTAL-MARANHÃO S.A DAS FATURAS N° 3564734,3545295,3572912,3558606,3625883,3553202,35906183,558675,3550517 DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS 04/2019.
|
2019NE001263 | 25/06/2019 | 9.912,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DA EMPRESA BRK AMBIENTAL-MARANHÃO S.A DAS FATURAS N° 3564734,3545295,3572912,3558606,3625883,3553202,35906183,5586
|
2019NL004207 | 25/06/2019 | 0,00 | 9.912,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071622 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.912,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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