CPF/CNPJ:
21480265000104
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
0001243/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref. pagamento das faturas Nº 3173246, 3201623, 3187535, 3253499, 3182312, 3221200, 3187604, 3193523,do mês de DEZEMBRO/2019. Abastecimento de água da delegacia especial de São Jose de Ribamar.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000153 | 13/03/2019 | 9.485,30 | 9.485,30 | 9.485,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. pagamento das faturas Nº 3173246, 3201623, 3187535, 3253499, 3182312, 3221200, 3187604, 3193523,do mês de DEZEMBRO/2019. Abastecimento de água da delegacia especial de São Jose de Ribamar.
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2019NE000153 | 13/03/2019 | 9.485,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. pagamento das faturas Nº 3173246, 3201623, 3187535, 3253499, 3182312, 3221200, 3187604, 3193523,do mês de DEZEMBRO/2019. Abastecimento de água da
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2019NL001955 | 15/04/2019 | 0,00 | 9.485,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014354 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.485,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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