CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
17/04/2019
Plano Interno:
000678
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
0075109/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AS UNIDADES DA SSP, PM E CB/MA NA CAPITAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000720 | 17/04/2019 | 200.548,77 | 200.548,77 | 200.548,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AS UNIDADES DA SSP, PM E CB/MA NA CAPITAL.
|
2019NE000720 | 17/04/2019 | 200.548,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AS UNIDADES DA SSP, PM E CB/MA NA CAPITAL. PROCESSO: 75109/2019
|
2019NL002372 | 26/04/2019 | 0,00 | 123.646,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AS UNIDADES DA SSP, PM E CB/MA NA CAPITAL. PROCESSO: 75109/2019
|
2019NL002373 | 26/04/2019 | 0,00 | 47.594,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO AS UNIDADES DA SSP, PM E CB/MA NA CAPITAL. PROCESSO: 75109/2019
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2019NL002375 | 26/04/2019 | 0,00 | 29.307,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036221 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 200.548,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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