CPF/CNPJ:
21716748000165
Emissão:
05/09/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
162364/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, MES JUNHO 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE011416 | 05/09/2019 | 7.093,38 | 7.093,38 | 7.093,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, MES JUNHO 2019
|
2019NE011416 | 05/09/2019 | 7.093,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, MES JUNHO 2019
|
2019NL022040 | 05/09/2019 | 0,00 | 7.093,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057301 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.093,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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