CPF/CNPJ:
21480265000104
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
33003/2019 E 12
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE: SERVIÇO PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NOS MUNICIPIOS DE PAÇO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR -MA, MESES ABRIL E MAIO/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE007931 | 31/07/2019 | 56.998,89 | 56.998,89 | 56.998,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE: SERVIÇO PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NOS MUNICIPIOS DE PAÇO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR -MA, MESES ABRIL E MAIO/19
|
2019NE007931 | 31/07/2019 | 56.998,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE: SERVIÇO PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESCOLAS ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO NOS MUNICIPIOS DE PAÇO DO LUMIAR E SAO JOSE DE
|
2019NL015964 | 31/07/2019 | 0,00 | 56.998,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031795 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 56.998,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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